根據市委統一部署，2023年8月17日至9月28日，市委第四巡察組對市糧油集團黨委開(kāi)展了糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域專(zhuān)項巡察整改“回頭看”。12月8日，市委第四巡察組向市糧油集團黨委反饋了巡察意見(jiàn)。按照巡察整改公開(kāi)工作有關(guān)要求，現將集中整改進(jìn)展情況予以公布。

一、落實(shí)巡察整改主體責任情況及主要負責人組織落實(shí)整改情況

（一）落實(shí)巡察整改主體責任情況

1.統一思想認識，加強組織領(lǐng)導。集團黨委高度重視、態(tài)度鮮明，完全贊同和誠懇接受巡察反饋意見(jiàn)，將全力以赴做好巡察整改作為當前及今后一項重要的政治任務(wù)來(lái)抓，始終堅持高標準、嚴要求，切實(shí)抓好整改任務(wù)落實(shí)。市委巡察組反饋意見(jiàn)當天，集團黨委賡即召開(kāi)黨委會(huì )議，原原本本學(xué)習反饋意見(jiàn)，認認真真領(lǐng)會(huì )整改要求，仔仔細細剖析問(wèn)題原因，從思想認識、規矩意識、工作作風(fēng)以及機制建設等方面深挖問(wèn)題根源。迅速成立了由黨委書(shū)記、董事長(cháng)任組長(cháng)，其他黨委班子成員任副組長(cháng)，各職能部門(mén)、所屬企業(yè)負責同志為成員的整改工作領(lǐng)導小組，全面統籌抓好巡察整改任務(wù)。2024年1月18日，召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì )，黨委班子成員嚴肅認真地開(kāi)展了批評和自我批評，剖析原因、查找癥結，著(zhù)力解決巡察反饋的突出問(wèn)題。

2.細化工作任務(wù)，落實(shí)整改責任。集團黨委先后召開(kāi)2次專(zhuān)題會(huì )議，專(zhuān)題研究制定整改工作方案，針對巡察反饋的5個(gè)主要方面10個(gè)主要問(wèn)題13個(gè)具體問(wèn)題，細化整改措施39條，建立問(wèn)題清單、任務(wù)清單、責任清單，逐一明確責任領(lǐng)導、責任單位、整改措施和完成時(shí)限，切實(shí)做到了領(lǐng)導責任到位、任務(wù)分解到位、安排部署到位、工作機制到位，確保整改工作緊扣節點(diǎn)，有效推進(jìn)。集團黨委主要負責同志認真履行第一責任人責任，堅持靠前指揮，帶頭抓整改。先后主持召開(kāi)7次黨委會(huì )議、4次專(zhuān)題會(huì )議，親自研究部署和推動(dòng)落實(shí)巡察整改工作。黨委班子成員圍繞分管領(lǐng)域、聯(lián)系單位，深入基層一線(xiàn)，主動(dòng)擔當作為，全力推動(dòng)重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題逐步得到整改。

3.強化督查指導，務(wù)求整改實(shí)效。集團黨委按照突出重點(diǎn)、把握進(jìn)度、強化跟蹤、全面從嚴的整改要求，定期督查整改落實(shí)情況，適時(shí)進(jìn)行分析研判，對整改工作推進(jìn)不力、整改不到位的，嚴肅批評教育，及時(shí)糾正錯誤。督促各牽頭單位、配合單位強化協(xié)作，確保整改落實(shí)工作整體推進(jìn)、協(xié)同推進(jìn)，形成整改合力。指導各責任單位嚴格按照整改措施和時(shí)間節點(diǎn)抓好各項任務(wù)落實(shí)，建立整改工作臺賬，采取動(dòng)態(tài)管理、打表推進(jìn)、對賬銷(xiāo)號的辦法扎實(shí)推動(dòng)各項整改工作按照既定目標有序推進(jìn)。

（二）主要負責人組織落實(shí)整改情況

1.提高政治站位，嚴格認真履職。主持召開(kāi)黨委擴大會(huì )議傳達學(xué)習習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作，特別是巡視整改工作的重要論述，以及中央、省委領(lǐng)導有關(guān)巡視巡察重要講話(huà)和市委巡察工作領(lǐng)導小組會(huì )議精神，統一黨委班子思想認識，靠前部署巡察整改工作。整改以來(lái)，先后主持召開(kāi)7次黨委會(huì )、4次巡察整改工作部署推進(jìn)會(huì )、2次黨委中心組學(xué)習會(huì )推進(jìn)巡察整改工作落深落細。整改期間，做到凡組織會(huì )議，必先強調做好巡察整改，凡調研檢查工作，必先檢查了解整改落實(shí)情況，確保巡察整改工作高標準、高質(zhì)量、高效率推進(jìn)。

2.周密安排部署，抓好整改落實(shí)。2023年12月11日，主持召開(kāi)落實(shí)市委巡察反饋意見(jiàn)整改工作動(dòng)員部署會(huì )議，動(dòng)員集團各級黨組織和黨員干部主動(dòng)從政治站位上找問(wèn)題，從思想認識上找原因，從責任擔當上找差距，從落實(shí)作風(fēng)上找不足，以講政治的態(tài)度、抓機遇的意識和敢擔當的精神全面抓好巡察整改。2023年度民主生活會(huì )暨市委巡察反饋意見(jiàn)整改專(zhuān)題民主生活會(huì )上，帶頭把自己擺進(jìn)去、把職責擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，主動(dòng)認領(lǐng)問(wèn)題，深刻剖析根源，提出整改措施，并誠懇接受黨委班子其他成員的批評意見(jiàn)，真正做到了真認賬、真反思、真整改、真負責。

3.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，整改成效明顯。集團黨委主要負責同志堅持以上率下，帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，主動(dòng)承擔5條整改措施牽頭責任。聚焦糧食儲備管理、招標采購、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險防范、安全生產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節，加大專(zhuān)項治理力度，完善內控制度，規范權力運行，親自審定出臺5項制度。加強對巡察整改工作的統籌協(xié)調，強化跟蹤督辦，統籌監督力量，構建形成整改監督閉環(huán)。高度重視巡察整改工作，明確要求把巡察整改情況納入各單位（部門(mén)）年度績(jì)效考核。截至目前，3個(gè)月集中整改期內應完成主要問(wèn)題整改率為100%。

二、巡察組反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況

（一）整改主體責任未壓緊壓實(shí)，持續用力不夠方面

1.針對巡察反饋“集團黨委傳導壓力不夠，個(gè)別子公司對巡察整改重要性認識不足，在黨支部會(huì )議上提到‘……專(zhuān)項巡察整改等會(huì )影響企業(yè)發(fā)展’”問(wèn)題。

整改情況：

一是2023年12月11日，集團黨委召開(kāi)黨委會(huì )議深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述以及中央、省委、市委關(guān)于巡視巡察工作的新精神新要求，并研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)；各子（分）公司黨支部分別于2023年12月29日、2024年2月25日、26日、27日進(jìn)行了學(xué)習。2024年1月10日，召開(kāi)黨委會(huì )議專(zhuān)題學(xué)習《中共綿陽(yáng)市委巡察工作領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)〈加強巡視巡察整改和成果運用工作責任清單〉的通知》（綿委巡〔2022〕14號）文件精神。2023年12月27日，召開(kāi)黨委會(huì )議，審議了《關(guān)于市委第四巡察組對市糧油集團黨委開(kāi)展糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域專(zhuān)項巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)整改工作方案》，研究了集團巡察整改工作推進(jìn)情況；2024年3月7日，召開(kāi)黨委會(huì )議專(zhuān)題研究巡察整改推進(jìn)情況，審議了《關(guān)于市委第四巡察組對市糧油集團黨委開(kāi)展糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域專(zhuān)項巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)集中整改進(jìn)展情況的報告（送審稿）》。

二是2024年1月18日，集團黨委召開(kāi)學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育暨市委專(zhuān)項巡察整改“回頭看”專(zhuān)題民主生活會(huì )，集團黨委針對巡察整改反饋的5個(gè)主要方面10個(gè)主要問(wèn)題進(jìn)行了對照檢查。各黨支部分別于2024年1月23日、25日、26日、29日、30日召開(kāi)了專(zhuān)題組織生活會(huì )，就專(zhuān)項巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)整改工作深入查找問(wèn)題短板，集團黨委班子成員分別到聯(lián)系支部參加組織生活會(huì )并進(jìn)行點(diǎn)評指導。集團紀委將各部門(mén)及各子（分）公司專(zhuān)項巡察整改“回頭看”反饋問(wèn)題整改情況納入監督執紀的重要內容之一。

三是2024年1月24日，集團黨委書(shū)記與5位黨支部書(shū)記就巡察整改工作進(jìn)行專(zhuān)題談話(huà)提醒，進(jìn)一步提高思想認識，壓實(shí)巡察整改責任，狠抓整改措施落實(shí)，強化成果運用。

整改進(jìn)度：第1、3項已整改完成；第2項已整改完成并長(cháng)期堅持。

2.針對巡察反饋“黨委書(shū)記履行‘第一責任人’職責有差距，對儲備糧管理提要求多、跟蹤落實(shí)少”問(wèn)題。

整改情況：

一是集團黨委書(shū)記認真履行第一責任人責任，定期組織班子成員、相關(guān)單位和部門(mén)研究整改措施落實(shí)情況，對整改措施逐條審核，嚴格把關(guān)銷(xiāo)號。2024年3月7日，主持召開(kāi)黨委會(huì )議，對《關(guān)于市委第四巡察組對市糧油集團黨委開(kāi)展糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域專(zhuān)項巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)集中整改進(jìn)展情況的報告（送審稿）》進(jìn)行了審議。將巡察整改工作落實(shí)情況作為抓黨建工作述職的重要內容，并在2024年2月8日市國資委黨委組織召開(kāi)的市屬?lài)簏h組織書(shū)記抓黨建工作述職會(huì )議上進(jìn)行了書(shū)面述職。在2024年1月18日召開(kāi)的2023年度民主生活會(huì )上剖析、檢視履行“第一責任人”職責有差距的相關(guān)問(wèn)題。

二是2024年1月10日，集團黨委書(shū)記主持召開(kāi)黨委會(huì )議，聽(tīng)取了2023年第四季度“黨委班子成員聯(lián)系糧庫”工作情況；研究了2023年4季度糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域定期巡查情況，對存在的問(wèn)題提出了整改要求；因集團領(lǐng)導班子調整變化，2024年2月5日，主持召開(kāi)黨委會(huì )議，研究了調整集團黨委班子成員聯(lián)系糧庫責任分工相關(guān)事宜，并提出了工作要求，同時(shí)規定將其納入領(lǐng)導班子成員年度述職報告；集團紀委將對該項制度落實(shí)情況進(jìn)行專(zhuān)項監督，并建立了問(wèn)題臺賬，每半年向集團黨委匯報一次監督落實(shí)情況。

整改進(jìn)度：第1項已整改完成；第2項已整改完成并長(cháng)期堅持。

3.針對巡察反饋“部分班子成員糧食政策不熟悉，指導基層整改乏力”問(wèn)題。

整改情況：

一是將《中華人民共和國糧食安全保障法》等涉糧政策法規納入集團黨委《2024年黨委理論學(xué)習中心組學(xué)習計劃》的重點(diǎn)內容。

二是因集團領(lǐng)導班子成員調整變化，及時(shí)修訂完善了“黨委班子成員聯(lián)系糧庫”工作機制，再次明確了相關(guān)工作要求，并對領(lǐng)導班子成員參與集團糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域定期巡查工作作出硬性規定，壓實(shí)領(lǐng)導班子成員“一崗雙責”。

整改進(jìn)度：第1、2項已整改完成并長(cháng)期堅持。

（二）落實(shí)政策法規有差距方面

4.針對巡察反饋“2023年5月省交叉檢查發(fā)現營(yíng)銷(xiāo)分公司將代儲的省級儲備菜籽油糧（油）權標識為“綿陽(yáng)市政府”。2023年未按要求對倉儲設施租賃變化情況進(jìn)行備案”問(wèn)題。

整改情況：

一是2023年11月30日，集團組織各單位、各部門(mén)合規專(zhuān)員等60余人次開(kāi)展合規體系建設專(zhuān)項培訓會(huì )，重點(diǎn)學(xué)習企業(yè)合規管理的基本概念、國有企業(yè)合規管理的必要性與重要性以及如何構建合規制度體系等方面內容，為進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)合規管理體系建設，提升企業(yè)依法合規經(jīng)營(yíng)能力和水平奠定了基礎。

二是2024年3月5日，集團組織50余人專(zhuān)題學(xué)習《食品安全法》并進(jìn)行考試，參考人員合格率達100%；營(yíng)銷(xiāo)分公司已按照規定更換錯誤標識，集團儲備管理部對糧油標識標牌進(jìn)行了全面清查，建立臺賬，加強后續管理和跟蹤；在全面梳理倉儲設施現狀的基礎上，2023年12月完成了2023年度倉儲設施租賃備案，2024年2月完成了集團倉儲設施租賃集中備案；2024年2月4日經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)并制定印發(fā)了《綿陽(yáng)市糧油集團有限公司倉儲設施租賃備案管理方案（試行）》，規范倉儲設施租賃、備案行為。計劃于2024年6月和12月各開(kāi)展一次倉儲設施租賃備案檢查。

三是集團黨委從2024年起將各單位落實(shí)政策法規情況納入集團糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域定期巡查，2024年一季度巡查方案已將其列入主要檢查內容，將于3月底開(kāi)展季度巡查。

四是集團紀委對高新公司存在的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了核查，責令高新公司向集團黨委作書(shū)面檢查，對高新公司主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導進(jìn)行提醒談話(huà)，同意高新公司作出的免去直接責任人職務(wù)、責令業(yè)務(wù)部負責人書(shū)面檢查、扣罰相關(guān)責任人員績(jì)效的處理意見(jiàn)。對“營(yíng)銷(xiāo)分公司錯誤張貼糧權公示牌”的問(wèn)題進(jìn)行了處理，責令營(yíng)銷(xiāo)分公司向集團黨委作書(shū)面檢查，責令直接責任人向營(yíng)銷(xiāo)分公司作書(shū)面檢查。

整改進(jìn)度：第1、2、4項已整改完成；第3項已整改完成并長(cháng)期堅持。

（三）制度建設存在不足方面

5.針對巡察反饋“2022年以來(lái)出臺的《債務(wù)債權管理辦法（試行）》《倉儲規范化管理考核暫行辦法》等公司基本管理制度未經(jīng)黨委會(huì )審議?！斗墒聞?wù)管理辦法（試行）》關(guān)于合同簽訂、履行等管理條款結合實(shí)際不夠、操作性不強?！秱鶆?wù)債權管理辦法（試行）》規定‘采取對客戶(hù)實(shí)行分類(lèi)管理，按相應信用政策和審批流程對客戶(hù)進(jìn)行信用等級管理。在授信額度內的大宗貿易合同約定的預付款金額不得超過(guò)合同金額的90%’，但未對信用等級進(jìn)行細化，且未明確預收款項金額、比例及其他擔保方式，購銷(xiāo)權利義務(wù)不對等”問(wèn)題。

整改情況：

一是2024年1月31日，集團黨委召開(kāi)黨委會(huì )議，組織各單位（部門(mén)）再次學(xué)習了“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，各子（分）公司分別于2023年12月21日、2024年2月2日、6日、29日組織進(jìn)行了學(xué)習。2024年2月23日，召開(kāi)黨委會(huì )議研究了《綿陽(yáng)市糧油集團有限公司倉儲規范化管理考核辦法》《綿陽(yáng)市糧油集團有限公司法律事務(wù)管理辦法（試行）》。

二是2024年3月5日，集團總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)了《綿陽(yáng)市糧油集團有限公司法律事務(wù)管理辦法（試行）》，重新明確了合同訂立、履行、變更/解除、糾紛處理等問(wèn)題的具體要求；正在修訂《債務(wù)債權管理辦法（試行）》，細化信用等級規定，明確預收款金額、比例等擔保方式，確保制度科學(xué)規范、有效實(shí)用。正在制訂《經(jīng)營(yíng)貿易管理制度》，明確經(jīng)營(yíng)貿易計劃、執行、監督、評估的職責和工作流程，細化了客戶(hù)信用等級管理，進(jìn)一步加強經(jīng)營(yíng)貿易管理和防控風(fēng)險。

三是結合集團合規體系建設，開(kāi)展制度的“廢改立”工作，目前已收集匯總制度134個(gè)，正逐一進(jìn)行梳理診斷，并新制定制度3個(gè)、修訂完善2個(gè)、廢止3個(gè)，預計2024年10月底前完成該項工作。下一步，將根據梳理出的情況進(jìn)行查漏補缺，不斷完善制度體系。

整改進(jìn)度：第1、2、3項正在整改中，預計2024年12月完成。

（四）糧食儲備管理體制改革不到位方面

6.針對巡察反饋“政策性和經(jīng)營(yíng)性職能分開(kāi)未做到‘人員、實(shí)物、財務(wù)、賬務(wù)’徹底分開(kāi)。糧食儲備貸款未做到‘購貸銷(xiāo)還、專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用、閉環(huán)管理’”問(wèn)題。

整改情況：

一是集團按照省、市《關(guān)于推進(jìn)四川省地方政府糧食儲備企業(yè)政策性職能和經(jīng)營(yíng)性職能分開(kāi)的指導意見(jiàn)》推進(jìn)“四分開(kāi)”工作，集團及高新公司已實(shí)現了人員、實(shí)物、財務(wù)、賬務(wù)管理分開(kāi)，儲備糧公司負責政策性?xún)浼Z管理。2024年1月集團已將“四分開(kāi)”佐證資料報省、市發(fā)改委備案。

二是2023年12月25日，集團組織財務(wù)、資產(chǎn)管理相關(guān)工作人員共計30余人集中學(xué)習《中國農業(yè)發(fā)展銀行地方儲備和調控糧油貸款辦法》和《綿陽(yáng)市市級儲備糧管理辦法》，進(jìn)一步強調了關(guān)于儲備糧貸款應“購貸銷(xiāo)還、專(zhuān)款專(zhuān)用、封閉運行”的要求，并結合糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域定期巡查，加強對各子（分）公司落實(shí)貸款管理要求的檢查。2023年集團貸入政策性糧油借款均做到了“購貸銷(xiāo)還、專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用、閉環(huán)管理”。自2023年10月以來(lái)，集團經(jīng)理層、計劃財務(wù)部先后六次通過(guò)拜訪(fǎng)、電話(huà)聯(lián)系的方式積極對接市農發(fā)行，就儲備糧輪換時(shí)如何解決輪換資金與輪換進(jìn)度問(wèn)題進(jìn)行充分溝通，達成了共識，嚴格落實(shí)相關(guān)要求，并邀請市農發(fā)行負責同志到集團調研，進(jìn)一步深化銀企合作，共同推動(dòng)政策性糧油業(yè)務(wù)發(fā)展。

整改進(jìn)度：第1、2項已整改完成并長(cháng)期堅持。

（五）未實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值方面

7.針對巡察反饋“2022年度審計報告反映市糧油集團資產(chǎn)負債率71.49%，下屬子公司儲備糧公司資產(chǎn)負債率74.22%、高新糧油公司資產(chǎn)負債率77.83%，均超過(guò)國有企業(yè)資產(chǎn)負債率重點(diǎn)監管線(xiàn)。截至2023年8月，3年以上應收賬款26筆3169.66萬(wàn)元，其中10筆1597.11萬(wàn)元已全額計提壞賬準備金”問(wèn)題。

整改情況：

一是通過(guò)積極溝通，信永中和會(huì )計師事務(wù)所向市國資委出具的2022年財務(wù)決算專(zhuān)項說(shuō)明認可政策性?xún)浼Z油對資產(chǎn)負債率的影響，在出具年度專(zhuān)項說(shuō)明的審核報告中已剔除政策性?xún)浼Z油因素。2022年度企業(yè)表列資產(chǎn)負債率71.49%，實(shí)際考核認定資產(chǎn)負債率64.20%，低于70%的國有企業(yè)資產(chǎn)負債率重點(diǎn)監管線(xiàn)。按照相同調整口徑，儲備糧公司資產(chǎn)負債率為60.70%，高新公司資產(chǎn)負債率為58.90%，都處于重點(diǎn)監管線(xiàn)70%以下。2023年還未出具正式審計報告，經(jīng)過(guò)初步核算，剔除政策性因素后集團及子公司資產(chǎn)負債率均處于重點(diǎn)監管線(xiàn)以下。

二是對3年應收賬款進(jìn)行分類(lèi)管理。針對無(wú)法收回款項的處置措施如下：核銷(xiāo)應收款4項，涉及金額1433萬(wàn)元，計劃在2024年9月30日完成；調整賬務(wù)5項，涉及金額164萬(wàn)余元，計劃在2024年6月30日完成。其他1572.66萬(wàn)元三年以上應收款項，根據監管臺賬上列明的措施，采用以租抵債、合同約定還款、申請法院強制執行、專(zhuān)人聯(lián)系催收等方式根據情況制定催收計劃，確定責任人負責催收。截至2023年3月7日，儲備糧公司通過(guò)以租抵債收回欠款50萬(wàn)元，高新公司通過(guò)專(zhuān)人催收方式收回60萬(wàn)元。

整改進(jìn)度：第1項已整改完成；第2項正在整改中，預計2024年12月完成。

（六）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險防范不到位，大宗貿易存在資金安全風(fēng)險方面

8.針對巡察反饋“合同簽訂不規范，抽查161份貿易合同，98份合同簽訂時(shí)間早于審批時(shí)間，5份無(wú)簽約日期。2023年2月，在與云南農業(yè)國際發(fā)展有限公司及內蒙古裕豐糧油食品有限公司5000噸玉米貿易活動(dòng)中，存在大宗貿易合同簽訂權限與公司章程要求不符、盡職調查不實(shí)、未按合同約定收回貨款、未按法院《民事調解書(shū)》申請強制執行等問(wèn)題，存在1476.24萬(wàn)元國有資金損失風(fēng)險”問(wèn)題。

整改情況：

一是2023年10月20日，集團組織40余名干部職工開(kāi)展貿易合同類(lèi)專(zhuān)項法律知識培訓，進(jìn)一步提高了干部職工開(kāi)展貿易業(yè)務(wù)的合規意識和風(fēng)險意識。

二是2023年12月7日，集團完成了公司章程工商變更登記，確保大宗貿易合同的簽訂權限與公司章程要求相符。

三是2023年11月28日至12月8日，集團組織開(kāi)展了貿易風(fēng)險大排查活動(dòng)，對全年的貿易活動(dòng)進(jìn)行系統梳理排查，著(zhù)重檢查貿易中的審批流程、合同履行情況，發(fā)現盡職調查不詳、逾期催收不力等4個(gè)方面32個(gè)風(fēng)險點(diǎn)，目前已全部整改到位。制定了《綿陽(yáng)市糧油集團有限公司貿易業(yè)務(wù)盡職調查規定》，進(jìn)一步完善貿易風(fēng)險防控體系。

四是2023年11月22日，集團黨委成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)的欠款催收工作領(lǐng)導小組，先后三次赴內蒙古與裕豐糧油食品公司商談還款事宜，加大了催收力度。截至2024年3月1日，裕豐公司已按《民事調解書(shū)》相關(guān)條款歸還兩期欠款共計452.925萬(wàn)元。

五是2023年12月1日，集團紀委啟動(dòng)對裕豐糧油食品有限公司貿易貨款逾期問(wèn)題核查工作。12月7日，集團黨委已免去吳建偉營(yíng)銷(xiāo)分公司支部書(shū)記、總經(jīng)理職務(wù)。目前正在對其他有關(guān)人員可能存在的違規違紀問(wèn)題進(jìn)行核查。

整改進(jìn)度：第1項已整改完成；第2、3項已整改完成并長(cháng)期堅持；第4、5項正在整改中，預計2024年12月完成。

9.針對巡察反饋“2022年1月，高新糧油公司與四川俊文生態(tài)農業(yè)科技有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)四川醉年青生物科技有限公司違規開(kāi)展融資性貿易，導致153.52萬(wàn)元款項逾期，目前尚有141.61萬(wàn)元未收回。截至2023年8月，因貿易合同糾紛產(chǎn)生涉法涉訴案件7件，涉及應收賬款3536.84萬(wàn)元，其中專(zhuān)項巡察后新增4件，涉及應收賬款1984.98萬(wàn)元、占比56.12%”問(wèn)題。

整改情況：

一是2023年12月7日，高新公司調整成立了欠款催收工作領(lǐng)導小組，增加了催收人員，2023年12月29日向高新區人民法院申請強制執行，加大了對四川醉年青生物科技公司欠款的催收力度。截至2024年3月1日，醉年青公司欠款已履行還款24.4萬(wàn)元，剩余129.12萬(wàn)元未履行。已按市紀委要求，對任國軍同志進(jìn)行黨紀立案審查。

二是建立了《重大法律糾紛案件處置臺賬》，明確責任，積極清欠。目前7起案件已有5起向法院申請了強制執行。對無(wú)法申請強制執行、因法定原因無(wú)法收回的，將按程序進(jìn)行核銷(xiāo)。

整改進(jìn)度：第1、2項正在整改中，預計2024年12月完成。

（七）重點(diǎn)領(lǐng)域監管不到位，項目招投標不規范方面

10.針對巡察反饋“抽查2020年以來(lái)實(shí)施的15個(gè)招投標項目，其中10個(gè)存在設置不合理條件、中標單位不具備相應資質(zhì)、評審因素未細化量化、采購人把關(guān)不嚴等問(wèn)題。2023年省、市、區儲備庫信息化提檔升級改造項目招投標，設置‘2020年至今已完工的150萬(wàn)或200萬(wàn)元以上的信息化項目類(lèi)似業(yè)績(jì)’作為評審因素及加分項，以不合理的條件限制、排斥投標人或潛在投標人”問(wèn)題。

整改情況：

一是集團組織梳理了2020年5月以來(lái)實(shí)施的所有項目的招標采購文件和評標資料，對招標文件中設置不合理條件、中標單位不具備相應資質(zhì)、評審因素未細化量化等問(wèn)題進(jìn)行分析，于2024年2月21日形成了《關(guān)于專(zhuān)項巡察反饋市糧油集團2020年以來(lái)實(shí)施的項目問(wèn)題的分析報告》、建立了2020年以來(lái)實(shí)施的項目存在問(wèn)題整改臺賬、制定了整改措施，并已全部整改完成。

二是2024年3月5日，集團組織40余名干部職工開(kāi)展招標采購專(zhuān)題培訓，邀請市住建委招投標管理科負責人從制度解讀、招標采購文件編制、評標管理等方面進(jìn)行培訓，提升干部職工招標采購業(yè)務(wù)能力。經(jīng)集團黨委會(huì )研究、總經(jīng)理辦公會(huì )審議，修訂并印發(fā)了《綿陽(yáng)市糧油集團有限公司招標及采購管理辦法》，進(jìn)一步規范集團招標采購行為。

三是集團紀委對違反招投標法律法規及集團相關(guān)管理制度的行為嚴肅追責問(wèn)責，形成《關(guān)于專(zhuān)項巡察反饋市糧油集團2020年以來(lái)實(shí)施的項目問(wèn)題線(xiàn)索的核查報告》，責令相關(guān)責任人李成、唐紹軍、蒲馳、任雪作書(shū)面檢查，對相關(guān)責任人王良、羅應貴進(jìn)行批評教育，對相關(guān)責任人趙海進(jìn)行提醒談話(huà)處理。

整改進(jìn)度：第3項已整改完成；第1、2項已整改完成并長(cháng)期堅持。

（八）日常管理不到位，安全生產(chǎn)存在風(fēng)險方面

11.針對巡察反饋“先后出現藥品擺放不規范、糧食安全檔案無(wú)供貨方、糧食輪換車(chē)輛無(wú)人指揮、器械運行未設置警示標識等”問(wèn)題。

整改情況：

一是2024年3月1日組織倉儲管理人員、保管員及檢化驗員共計50余人集中學(xué)習了《糧油儲藏技術(shù)規范》《糧油倉儲管理辦法》《儲糧化學(xué)藥劑管理和使用辦法》等規章制度，并就儲糧管理軟件資料規范化開(kāi)展了培訓，進(jìn)一步規范了儲糧操作和檔案管理流程，提升了業(yè)務(wù)技能。

二是各子（分）公司對日常管理中出現的藥品擺放不規范等具體問(wèn)題進(jìn)行了立行立改，鼓勵對化學(xué)藥劑進(jìn)行“零庫存”管理；集團公司通過(guò)信息化系統以及不定期現場(chǎng)檢查開(kāi)展經(jīng)常性監督，確保各單位嚴格落實(shí)相關(guān)制度和規定。

三是2023年12月21日至12月26日，集團開(kāi)展了第四季度糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域巡查工作，重點(diǎn)檢查了糧食質(zhì)量檔案、儲糧化學(xué)藥劑、安全生產(chǎn)等內容，進(jìn)一步加強了相關(guān)業(yè)務(wù)工作的規范化；2024年3月初制定了一季度糧食購銷(xiāo)領(lǐng)域巡查工作方案，進(jìn)一步將儲糧化學(xué)藥劑的管理和使用、糧食質(zhì)量檔案、糧食輪換、機械設備的維護和使用等作為重點(diǎn)檢查內容。2024年2月23日，組織開(kāi)展了消防安全培訓；2024年3月4日至3月7日，邀請消防、電力等行業(yè)專(zhuān)家開(kāi)展了專(zhuān)項檢查，對檢查發(fā)現的安全隱患建立了整改臺賬。

整改進(jìn)度：第1項已整改完成；第2、3項已整改完成并長(cháng)期堅持。

（九）紀檢機構履職有差距方面

12.針對巡察反饋“集團紀委落實(shí)‘三轉’不到位，紀委書(shū)記分管審計法務(wù)、合規管理、信訪(fǎng)維穩、國有企業(yè)改革等工作。執紀監督不到位，集團紀委作出的13名違紀黨員的處分決定未經(jīng)支部黨員大會(huì )討論，16名黨員的處分決定未按要求在所在支部黨員大會(huì )上宣布。執行黨委決議監督不到位，儲備糧公司原支部書(shū)記、總經(jīng)理任國軍在2022年12月23日被集團宣布暫停黨內外職務(wù)后，一直主持支部和公司工作至次年3月”問(wèn)題。

整改情況：

一是按照市紀委要求開(kāi)展紀委書(shū)記不聚焦主責主業(yè)專(zhuān)項整治，紀委書(shū)記自查分工存在的問(wèn)題，建立紀委書(shū)記分管工作負面清單，集團黨委根據自查問(wèn)題和負面清單調整班子成員分工，兩次印發(fā)《關(guān)于集團公司班子成員分工調整情況的通知》，紀委書(shū)記只負責集團紀檢工作，分管紀委辦公室。制定《關(guān)于紀委辦公室與審計法務(wù)部分署辦公及人員劃轉的方案》并通過(guò)黨委會(huì )議審議通過(guò)，紀委辦公室與審計法務(wù)部實(shí)現分署辦公。2024年1月11日，集團紀委召開(kāi)專(zhuān)題培訓會(huì )，組織紀檢干部學(xué)習《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國共產(chǎn)黨問(wèn)責條例》等黨規黨紀，加強對紀檢干部的培訓和管理。

二是2023年12月28日，集團黨委組織召開(kāi)新橋油廠(chǎng)油菜籽儲存安全事故“以案促改”專(zhuān)題會(huì )，會(huì )上集中通報新橋油廠(chǎng)油菜籽儲存安全事故責任追究情況及專(zhuān)項巡察以來(lái)集團16起違紀違法典型案例，安排部署“以案促改”工作。同時(shí)集團所屬黨支部分別召開(kāi)黨員大會(huì )，由集團紀委在會(huì )上通報所在支部違紀黨員處分決定，聽(tīng)取黨員對違紀黨員受處分的意見(jiàn)建議。按照干部管理權限，紀委書(shū)記分別與14名違紀受處分黨員進(jìn)行談心談話(huà)，引導干部放下思想包袱，嚴格履職盡責，干好本職工作。

三是2024年起，集團紀委已建立集團黨委重要決議事項貫徹落實(shí)情況監督臺賬，加強對集團黨委重要決議事項落實(shí)情況的監督檢查，不定期開(kāi)展監督檢查，督促重點(diǎn)工作、重要事項落實(shí)落地。目前已建立3項黨委重要決議監督事項，開(kāi)展監督檢查2次，銷(xiāo)號1項。

四是集團紀委對未按照監督執紀工作規則正確履行工作職責的相關(guān)人員進(jìn)行責任追究，責令2人作出書(shū)面檢查。集團紀委對任國軍同志停職后仍主持工作的行為進(jìn)行談話(huà)提醒，要求其進(jìn)一步規范履職。

整改進(jìn)度：第1、2、4項已整改完成；第3項已整改完成并長(cháng)期堅持。

（十）干部作風(fēng)不嚴，工作不深不細方面

13.針對巡察反饋“集團領(lǐng)導班子2021、2022年度述職報告中‘存在的不足’基本雷同。紀委安排2022年度監督檢查工作時(shí)，方案中出現‘我鎮’‘鎮紀委’的描述。抽查119份儲備糧糧食質(zhì)量檔案表冊中有26份無(wú)出庫時(shí)間、28份無(wú)部門(mén)抽樣檢查記錄、24份無(wú)銷(xiāo)售地點(diǎn)”問(wèn)題。

一是2024年1月18日，集團黨委召開(kāi)學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育暨市委專(zhuān)項巡察整改“回頭看”專(zhuān)題民主生活會(huì )，黨委班子及成員深入查找作風(fēng)問(wèn)題，深刻反思問(wèn)題根源，并在民主生活會(huì )上開(kāi)展批評與自我批評。

二是集團黨委主要負責人提醒班子成員嚴格履職盡責，加強工作審核把關(guān)。各子（分）公司全面梳理了糧食質(zhì)量檔案151份，并將應填未填的內容進(jìn)行補充完善。集團紀委制定了《關(guān)于做好巡察整改“回頭看”反饋干部作風(fēng)問(wèn)題的整改方案》，核實(shí)干部作風(fēng)問(wèn)題當事人8人，并對問(wèn)題當事人進(jìn)行了批評教育。

三是制定《綿陽(yáng)市糧油集團作風(fēng)大整頓活動(dòng)工作方案》，自2023年12月起開(kāi)展為期3個(gè)月的干部職工作風(fēng)大整頓活動(dòng)，大力整治干部職工表率作用不夠、規矩紀律不嚴、責任意識不強、進(jìn)取精神不足、工作質(zhì)效不高等作風(fēng)突出問(wèn)題，各項工作有序推進(jìn)，干部作風(fēng)明顯好轉。

四是集團紀委持續加強集團干部職工作風(fēng)建設日常監督檢查，建立監督檢查工作臺賬，推動(dòng)作風(fēng)建設監督檢查常態(tài)化，層層傳導壓力。集中整改期開(kāi)展監督檢查3輪次，發(fā)現問(wèn)題2個(gè)，情節輕微已督促整改。

整改進(jìn)度：第1、2、3項已整改完成；第4項已整改完成并長(cháng)期堅持。

三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

（一）進(jìn)一步提高政治站位，以高度的政治自覺(jué)推動(dòng)整改落實(shí)。認真貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于“巡視整改不落實(shí)，就是對黨不忠誠、對人民不負責；發(fā)現問(wèn)題不整改，比不巡視的效果還壞”的要求，始終要在思想上政治上行動(dòng)上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實(shí)把巡察整改作為衡量“四個(gè)意識”的試金石，檢驗“兩個(gè)責任”的重要標準，以高度的政治責任感和政治敏銳性，認真做好巡察整改“后半篇文章”。嚴格工作要求，堅持整改目標不變、整改標準不降、整改勁頭不松、整改力度不減，推動(dòng)各項整改工作任務(wù)的落實(shí)。

（二）進(jìn)一步強化責任擔當，以嚴明的紀律要求抓實(shí)整改工作。黨委領(lǐng)導班子將落實(shí)全面從嚴治黨和履行黨風(fēng)廉政建設主體責任，繼續強化組織領(lǐng)導、宣傳教育、監督檢查，逐級持續傳導壓力，著(zhù)力確保巡察整改政治責任落到實(shí)處。對已整改到位的問(wèn)題，定期組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈；對還沒(méi)有完全徹底解決的問(wèn)題，嚴格按照整改方案，做到常抓不懈、監督不松，堅決防止前緊后松、虎頭蛇尾，確保如期整改到位；對正在破題研究的問(wèn)題或長(cháng)期堅持的事項，堅持一抓到底，加快節奏，堅決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。旗幟鮮明支持紀委履行監督責任，堅持有腐必反、有貪必肅，始終保持反腐敗高壓態(tài)勢，不斷壓縮腐敗現象生存空間和滋生土壤。

（三）進(jìn)一步抓好建章立制，以久久為功的韌勁鞏固整改成效。堅持把巡察整改與做好各項工作緊密結合起來(lái)，既要落實(shí)好“當下改”的治標舉措，也要抓好“長(cháng)久立”的治本之策，強化系統思維，健全體制機制，以制度建設的成效鞏固巡視反饋問(wèn)題整改成果。加強成果轉化運用，進(jìn)一步拓寬思想、創(chuàng )新舉措，抓重點(diǎn)、攻難點(diǎn)、補短板、強弱項，把鞏固整改落實(shí)成果與持續鞏固主題教育成果和落實(shí)市委“五市戰略”決策部署有機結合起來(lái)，以扎實(shí)有效的整改成果推動(dòng)集團改革與發(fā)展，將整改成效轉化為集團高質(zhì)量發(fā)展的強大動(dòng)力。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話(huà)0816-6275262；電子郵箱：13388110025@189.cn。